黑森規(guī)〔2018〕5號(hào)
關(guān)于印發(fā)《中國(guó)東北野生動(dòng)物保護(hù)景觀方法（GEF）項(xiàng)目貨物采購(gòu)驗(yàn)收管理辦法》的通知
綏陽(yáng)、穆棱重點(diǎn)國(guó)有林管理局：
中國(guó)東北野生動(dòng)物保護(hù)景觀方法森工總局項(xiàng)目辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目辦）參照世界銀行《貨物、工程和非咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)指南》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及黑龍江財(cái)政廳和森工總局的有關(guān)貨物采購(gòu)驗(yàn)收管理的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織履約驗(yàn)收工作，并制定了《中國(guó)東北野生動(dòng)物保護(hù)景觀方法（GEF）項(xiàng)目貨物采購(gòu)驗(yàn)收管理辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
黑龍江省森林工業(yè)總局
2018年6月22日
抄送：省財(cái)政廳。
黑龍江省森林工業(yè)總局辦公室 2018年6月28日印發(fā)
中國(guó)東北野生動(dòng)物保護(hù)景觀方法（GEF）
項(xiàng)目貨物采購(gòu)驗(yàn)收管理辦法
1.驗(yàn)收制度及流程
（1）項(xiàng)目辦需根據(jù)采購(gòu)合同的具體情況制定驗(yàn)收方案,明確履約驗(yàn)收的時(shí)間、方式、程序等內(nèi)容，并填寫(xiě)政府采購(gòu)驗(yàn)收單（見(jiàn)附件1）。
（2）項(xiàng)目辦應(yīng)根據(jù)貨物采購(gòu)參數(shù)來(lái)完善具體的驗(yàn)收方式。
（3）嚴(yán)格按照采購(gòu)合同開(kāi)展履約驗(yàn)收。并成立驗(yàn)收小組（組長(zhǎng)：劉長(zhǎng)勝 組員：劉波、尹宇航、顧佳音、梁卓、邱巖明）,按照省招投標(biāo)采購(gòu)合同的約定對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí),應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)合同的約定對(duì)每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況進(jìn)行確認(rèn)。驗(yàn)收結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,列明各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)收情況及項(xiàng)目總體評(píng)價(jià),由驗(yàn)收小組共同簽署。驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)合同約定的資金支付及質(zhì)量保證金返還條件掛鉤。履約驗(yàn)收的各項(xiàng)資料應(yīng)當(dāng)存檔備查（見(jiàn)附表件2）。
（4）項(xiàng)目辦在驗(yàn)收后應(yīng)根據(jù)GEF項(xiàng)目貨物采購(gòu)分配表（見(jiàn)附件3），將相關(guān)貨物撥付至穆棱和綏陽(yáng)林業(yè)局使用，并下達(dá)撥付文件。穆棱和綏陽(yáng)林業(yè)局接到貨物后，要組織有關(guān)人員按撥付明細(xì)進(jìn)行再次驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，簽署驗(yàn)收單據(jù)并加蓋林業(yè)局公章，反饋給項(xiàng)目辦。
（5）嚴(yán)格落實(shí)履約驗(yàn)收責(zé)任。驗(yàn)收合格的項(xiàng)目,項(xiàng)目辦應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定及時(shí)向供應(yīng)商支付采購(gòu)資金。驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目,項(xiàng)目辦應(yīng)當(dāng)按招投標(biāo)管理辦法依法及時(shí)處理。
2.入庫(kù)制度及流程
（1）貨物入庫(kù)：穆棱和綏陽(yáng)林業(yè)局應(yīng)根據(jù)采購(gòu)單及項(xiàng)目辦提供的采購(gòu)中心貨物驗(yàn)收單及設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，對(duì)貨物名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，以保證貨物的無(wú)錯(cuò)入庫(kù)。
（2）貨物驗(yàn)收無(wú)誤后，由穆棱和綏陽(yáng)林業(yè)局填寫(xiě)驗(yàn)收入庫(kù)單（見(jiàn)附件4）作為貨物入庫(kù)上帳的依據(jù)。
3.出庫(kù)領(lǐng)用制度及流程
（1）穆棱和綏陽(yáng)林業(yè)局各下屬單位領(lǐng)用各種貨物時(shí)，需填寫(xiě)設(shè)備使用申請(qǐng)表格（見(jiàn)附件5）。
（2）兩林業(yè)局負(fù)責(zé)分管貨物的庫(kù)管員需在有林場(chǎng)領(lǐng)用物資是認(rèn)真填寫(xiě)出庫(kù)單（見(jiàn)附件6）。出庫(kù)單上必須有庫(kù)管員、領(lǐng)取人簽名（見(jiàn)附件6）。
附件：1.政府采購(gòu)合同履約驗(yàn)收單
2.設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單
3.GEF項(xiàng)目貨物分配表
4.驗(yàn)收入庫(kù)單
5.設(shè)備使用申請(qǐng)表格
6.出庫(kù)單
附表1：政府采購(gòu)驗(yàn)收單
政府采購(gòu)合同履約驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
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政府采購(gòu)計(jì)劃號(hào)
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招 標(biāo) 編 號(hào)
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采購(gòu)單位
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中標(biāo)供應(yīng)商
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標(biāo)的名稱(chēng)
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數(shù)量
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數(shù) 量
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單價(jià)
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中標(biāo)金額
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驗(yàn)收情況
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驗(yàn)收地點(diǎn)
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驗(yàn)收小組成員（兩人以上）
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項(xiàng)目名稱(chēng)與數(shù)量
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驗(yàn)收結(jié)果
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是否同意支付貨款
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付款方式及金額
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質(zhì)保金
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已收到 5 %質(zhì)保金，金額為 元
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履約日期：
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驗(yàn)收日期： 年 月 日
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經(jīng)驗(yàn)收符合 合同所簽定的數(shù)量，質(zhì)量及各項(xiàng)條款，予以接受。
驗(yàn)收單位（蓋章）：
驗(yàn) 收 人（簽字）：
附表2：設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單
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設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單
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設(shè)備名稱(chēng)
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設(shè)備型號(hào)
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技術(shù)參數(shù)或性能（配置）要求
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生產(chǎn)廠家（地址、電話(huà)）
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生產(chǎn)日期及設(shè)備編號(hào)
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主要用途
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驗(yàn)收項(xiàng)目
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驗(yàn)收記錄
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1.包裝是否完好（ ），是否該設(shè)備原包裝（ ）
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2.設(shè)備完好程度（有無(wú)損傷、損壞或生銹等）
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3.附件、備件是否齊全（列出清單、數(shù)量）
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4.使用說(shuō)明書(shū)、技術(shù)資料是否齊全
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5.設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格配置是否符合要求
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6.設(shè)備性能及技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)到要求
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7.其他（以上未注明的項(xiàng)目）
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驗(yàn)收結(jié)論（“合格”或“不合格”）及處理意見(jiàn)（“同意入庫(kù)”或“退貨、更換”等）
驗(yàn)收人（簽字）：
驗(yàn)收單位（章）： 負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日
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設(shè)備驗(yàn)收登記
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設(shè)備分類(lèi)號(hào)
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內(nèi)部編號(hào)
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登記日期
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經(jīng)手人
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備注
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